2月28日，由大渡河公司牽頭，聯(lián)合西藏公司、金沙江公司和青海公司組成水電行業(yè)組完成內(nèi)控風(fēng)險矩陣編制工作，標志著國家能源集團水電行業(yè)內(nèi)控風(fēng)險管理體系建設(shè)工作取得了新的進展。
水電行業(yè)內(nèi)控風(fēng)險矩陣是水電行業(yè)內(nèi)控風(fēng)險管理體系建設(shè)的核心內(nèi)容，包括風(fēng)險與業(yè)務(wù)分類框架、風(fēng)險事項、控制措施與方式等內(nèi)容。
為貫徹落實集團公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，推進內(nèi)控風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)深度融合，建成具有水電特色的覆蓋水電行業(yè)各層級單位的內(nèi)控風(fēng)險管理體系，集團公司部署成立水電行業(yè)內(nèi)控風(fēng)險管理體系建設(shè)組，結(jié)合水電行業(yè)特點和生產(chǎn)建設(shè)實際，對照總體推進方案及時間安排，周密部署，統(tǒng)籌推進該項工作。
該項目于2021年12月啟動，四家單位聯(lián)合成立了工程建設(shè)、生產(chǎn)管理等11個內(nèi)控風(fēng)險專業(yè)組，打破單位、部門邊界，緊密協(xié)作，共同開展內(nèi)控風(fēng)險管理體系建設(shè)。各成員單位按照“立足實際，突出重點，確保內(nèi)控風(fēng)險管理體系建設(shè)的實效性；集思廣益，通力協(xié)作，按期保質(zhì)高標準完成目標任務(wù)”的思路，確定水電行業(yè)業(yè)務(wù)控制框架，在業(yè)務(wù)控制框架基礎(chǔ)上開展內(nèi)控風(fēng)險矩陣的討論、編寫和修訂，確保了該項工作的順利推進。
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