“這個平臺真是省心又省力，既可以線上審批預(yù)算需求，又能及時顯示預(yù)算的執(zhí)行進度和精準度，為我們做好預(yù)算管控提供了不少方便。”6月1日，浙江寧波供電公司財務(wù)部預(yù)算專職蔡永自在國網(wǎng)浙江省電力有限公司預(yù)算大數(shù)據(jù)管控平臺查看本單位費用事項預(yù)算執(zhí)行進度時說。
預(yù)算大數(shù)據(jù)管控平臺由國網(wǎng)浙江電力自主研發(fā)，目前經(jīng)過兩個月的基層調(diào)研、方案制訂等已在寧波供電公司試點上線，很快將在國網(wǎng)浙江電力所屬各單位全面推廣。平臺包含了標準成本管理、事項化預(yù)算管理、預(yù)算分析等三大模塊，實現(xiàn)了所屬各單位年度財務(wù)預(yù)算配置、儲備、審批、下達、分析的全流程線上管理，減少了財務(wù)部門員工的線下收集工作量，變“人跑”為“數(shù)跑”。平臺預(yù)計將該公司所屬各單位預(yù)算工作效率同比提升60%。
2020年以前，由于財務(wù)預(yù)算管控工作未形成統(tǒng)一的預(yù)算全鏈條管控工具，國網(wǎng)浙江電力的預(yù)算方案分解、編制、預(yù)測、分析等工作多依賴人工，且各標準系統(tǒng)間數(shù)據(jù)銜接不足、管理維度信息單一、監(jiān)控預(yù)警分析深度不夠，無法支撐基層單位日益增加的預(yù)算編制和管控要求。為解決這一問題，該公司從今年3月起全面開展提質(zhì)增效、降本節(jié)支專項行動，以支撐經(jīng)營決策、夯實閉環(huán)管理、強化數(shù)據(jù)服務(wù)、提升用戶體驗為導(dǎo)向，以先行先試、邊行邊試為原則，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、微服務(wù)架構(gòu)等先進技術(shù)優(yōu)化構(gòu)建預(yù)算管控工具，主動開展非項目化成本預(yù)算事項化管理研究，創(chuàng)新研發(fā)了預(yù)算大數(shù)據(jù)管控平臺。
此外，為讓每一條預(yù)算明細事項有“標”可循，國網(wǎng)浙江電力結(jié)合2019年標準成本作業(yè)化改造成果制訂了139條全省通用的事項化標準，并將它們?nèi)谌肫脚_當中。平臺在全省推廣后，所屬各單位可依據(jù)139條通用事項化標準上報2021年年度預(yù)算儲備事項。隨后國網(wǎng)浙江電力會根據(jù)各單位上報情況，結(jié)合年度經(jīng)營目標、年度重點工作任務(wù)等下達預(yù)算，確保每一個事項清楚明白。
接下來，國網(wǎng)浙江電力將不斷完善預(yù)算大數(shù)據(jù)管控平臺系統(tǒng)建設(shè)，允許所屬各單位根據(jù)預(yù)算管理精細程度在139條通用事項化標準下自主建立N條適用于統(tǒng)一標準的子事項，確保各單位預(yù)算管控愿管、能管、管得好。此外，該公司還將進一步研究預(yù)算安排產(chǎn)出分析和效能評估等問題，夯實資源分配標準，聚焦提質(zhì)增效，構(gòu)建國網(wǎng)浙江電力預(yù)算價值鏈體系。
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